集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部于3月22日下午在黎錦房地產(chǎn)公司一樓會(huì)議室召開了黎錦房地產(chǎn)常務(wù)副總郝志強(qiáng)離任審計(jì)會(huì)議。分管領(lǐng)導(dǎo)馬國軍主持了本次會(huì)議，黎錦房地產(chǎn)全體人員參加了會(huì)議。審計(jì)監(jiān)察部部長田迎春通報(bào)了離任審計(jì)情況，揭示了黎錦房地產(chǎn)公司在經(jīng)營管理中存在的問題和漏洞，提出審計(jì)建議，明確了整改任務(wù)。

會(huì)議開始，馬國軍就這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合實(shí)際情況做了總結(jié)，并指出黎錦房地產(chǎn)存在的問題與不足，必須要采取有效對策，積極整改。隨后，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部田迎春部長對于審計(jì)報(bào)告做了通報(bào)與解讀,田部長通報(bào)了2020年10月至2022年2月郝志強(qiáng)任期內(nèi)黎錦房地產(chǎn)項(xiàng)目建造成本支出情況、工程預(yù)算及結(jié)算情況、合同管理及合同執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)管理情況；對郝志強(qiáng)任職期間目標(biāo)責(zé)任履行情況做了客觀評(píng)價(jià)。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，田迎春部長指出了黎錦房地產(chǎn)在資產(chǎn)管理、資金審批流程、考勤工資、財(cái)務(wù)等工作中存在的問題，對企業(yè)在物資申請、采購、庫存管理方面、考勤管理與工資核算及付款審批流程等方面的問題以具體案例進(jìn)行了剖析，針對性地提出了整改建議。會(huì)議還就下一步審計(jì)整改工作進(jìn)行了安排部署，傳達(dá)了《審計(jì)問題整改管理細(xì)則》的文件要求，并要求黎錦房地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、嚴(yán)格按規(guī)定盡快制定整改方案。

會(huì)議要求，一、要切實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。要嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，將審計(jì)問題整改落實(shí)做為重點(diǎn)工作，納入重要議事日程。要深入分析問題，研究制定具有針對性、可操作性的整改方案，按項(xiàng)逐條落實(shí)明確整改措施、整改時(shí)限，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，壓實(shí)整改責(zé)任，持續(xù)跟蹤問效。二、要全面開展自查自糾。黎錦房地產(chǎn)要積極部署、組織開展自查自糾。針對會(huì)議通報(bào)的問題及需提報(bào)的工作，要認(rèn)真梳理、研究和甄別，明確工作要求，分解工作任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、各部門各司其職、協(xié)調(diào)一致、齊抓共管的工作格局，確保自查全面深入、自糾堅(jiān)決徹底。三、要建立健全長效機(jī)制。整改和自糾不僅要著眼于具體問題的解決，更要深入剖析背后產(chǎn)生的機(jī)制體制原因，完善制度，堵塞漏洞，確保標(biāo)本兼治。對普遍性、傾向性、苗頭性問題，要通過深化改革完善體制機(jī)制，從根本上解決問題。對問題易發(fā)、高發(fā)的環(huán)節(jié)和崗位，建立完善重點(diǎn)預(yù)警預(yù)防制度。對需要持續(xù)整改的問題，要加強(qiáng)綜合分析，研究解決措施，提出具體意見建議?？傊?，黎錦房地產(chǎn)要建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，完善業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，主動(dòng)穩(wěn)妥開拓市場。對此次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析和總結(jié)，找出問題的根源，制定出整改措施。組織建立和完善公司內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)管理制度全面貫徹實(shí)施，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、可靠，群策群力采取措施，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)高效、合規(guī)進(jìn)行，營造風(fēng)清氣正的工作氛圍，打造出一支積極向上、有責(zé)任有擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾韴F(tuán)隊(duì)，切實(shí)提高整體管理水平，做好項(xiàng)目管理，確保圓滿完成2022年目標(biāo)責(zé)任。

會(huì)議的最后，分管領(lǐng)導(dǎo)馬國軍指出，對于本次審計(jì)中暴露出來的問題，各部門要自我反思、吸取教訓(xùn)，各盡其責(zé)、及時(shí)糾正整改。隨后，副總經(jīng)理郭建、財(cái)務(wù)總監(jiān)王小燕均做出了積極表態(tài)，表示將認(rèn)真落實(shí)整改工作。

集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部將針對黎錦房地產(chǎn)的整改落實(shí)情況，通過后續(xù)跟蹤檢查及監(jiān)督處罰等程序進(jìn)行管理，做到問題整改有執(zhí)行、有檢查，打造審計(jì)工作閉環(huán)，加速審計(jì)成果轉(zhuǎn)換，有力促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。